Ana içeriğe geç

Düzenleyici Önleyici Faaliyet Aksiyon Şablonu

Bu şablon, ISO/IEC 15504 SPICE | SUP.9 Problem Çözme ve MAN.5 Risk Yönetimi gereksinimlerine uygun olarak düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve takibi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu şablon Düzenleyici Önleyici Faaliyetler Süreci kapsamında kullanılır.

📋 Aksiyon Temel Bilgileri

Alan Bilgi
Aksiyon ID [Otomatik oluşturulan ID: ÖF-YYYY-MM-XXX]
Proje Adı [Proje adını giriniz]
Proje Kodu [Proje kodunu giriniz]
Oluşturma Tarihi [DD/MM/YYYY]
Aksiyon Türü ☐ Düzenleyici ☐ Önleyici ☐ Kombinasyon
Öncelik Seviyesi ☐ Kritik ☐ Yüksek ☐ Orta ☐ Düşük
SPICE Süreç Kategorisi ☐ ENG ☐ MAN ☐ SPL ☐ SUP
İlgili SPICE Süreci [ENG.1, MAN.3, SUP.9 vs.]

🎯 Problem/Risk Tanımı

Tanımlanan Problem veya Risk

[Detaylı problem/risk açıklamasını yazınız]

Örnek:
- Gereksinim değişikliklerinin geç fark edilmesi nedeniyle proje gecikmesi riski
- Kod review sürecindeki aksaklıklar nedeniyle kalite sorunları
- Takım üyeleri arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle bilgi kaybı

Kök Neden Analizi

Kategori Potansiyel Nedenler Doğrulandı mı?
İnsan [İnsanla ilgili nedenler] ☐ Evet ☐ Hayır
Süreç [Süreçle ilgili nedenler] ☐ Evet ☐ Hayır
Teknoloji [Teknolojiyle ilgili nedenler] ☐ Evet ☐ Hayır
Çevre [Çevresel nedenler] ☐ Evet ☐ Hayır
Materyal [Materyal/kaynak nedenleri] ☐ Evet ☐ Hayır

Risk Değerlendirmesi

Kriter Değer (1-5) Açıklama
Olasılık [1-5] 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
Etki [1-5] 1:Minimal, 2:Küçük, 3:Orta, 4:Büyük, 5:Kritik
Risk Skoru [Otomatik: Olasılık × Etki]
Risk Seviyesi ☐ Düşük (1-6) ☐ Orta (8-12) ☐ Yüksek (15-25)

🎯 Hedeflenen Sonuçlar

Ana Hedefler

[Aksiyonun hedeflediği sonuçları açık ve ölçülebilir şekilde tanımlayınız]

Örnek:
- Gereksinim değişiklik süresini 5 günden 2 güne düşürmek
- Kod review tamamlama oranını %95'e çıkarmak
- Takım içi iletişim memnuniyetini 4.5/5'e yükseltmek

Başarı Kriterleri

Kriter Ölçüm Yöntemi Hedef Değer Mevcut Değer
[Kriter 1] [Nasıl ölçülecek] [Hedef] [Şu anki durum]
[Kriter 2] [Nasıl ölçülecek] [Hedef] [Şu anki durum]
[Kriter 3] [Nasıl ölçülecek] [Hedef] [Şu anki durum]

SMART Hedef Kontrolü

  • ☐ Specific (Spesifik): Hedef açık ve net tanımlanmış mı?
  • ☐ Measurable (Ölçülebilir): Hedef ölçülebilir kriterlere sahip mi?
  • ☐ Achievable (Ulaşılabilir): Hedef gerçekçi ve ulaşılabilir mi?
  • ☐ Relevant (İlgili): Hedef proje hedefleriyle uyumlu mu?
  • ☐ Time-bound (Zamana Bağlı): Hedef için net zaman çizelgesi var mı?

📝 Uygulama Planı

Aksiyon Adımları

Sıra Adım Açıklaması Sorumluluk Başlangıç Bitiş Durum
1 [İlk adım detayı] [Sorumlu kişi] [DD/MM/YYYY] [DD/MM/YYYY] ☐ Bekliyor ☐ Devam ☐ Tamamlandı
2 [İkinci adım detayı] [Sorumlu kişi] [DD/MM/YYYY] [DD/MM/YYYY] ☐ Bekliyor ☐ Devam ☐ Tamamlandı
3 [Üçüncü adım detayı] [Sorumlu kişi] [DD/MM/YYYY] [DD/MM/YYYY] ☐ Bekliyor ☐ Devam ☐ Tamamlandı

Milestone'lar

Milestone Tarih Çıktı/Deliverable Onay Makamı
[Milestone 1] [DD/MM/YYYY] [Beklenen çıktı] [Onaylayacak kişi]
[Milestone 2] [DD/MM/YYYY] [Beklenen çıktı] [Onaylayacak kişi]
[Milestone 3] [DD/MM/YYYY] [Beklenen çıktı] [Onaylayacak kişi]

Bağımlılıklar ve Önkoşullar

[Aksiyonun başarılı olması için gerekli önkoşulları ve bağımlılıkları listeleyin]

Örnek:
- Üst yönetim onayının alınması
- Eğitim materyallerinin hazırlanması
- Test ortamının kurulması
- Diğer projelerle koordinasyon

👥 Kaynak Gereksinimleri

İnsan Kaynağı

Rol Kişi Adı Sorumluluk Zaman Tahsisi Onay Durumu
Aksiyon Sahibi [Ad Soyad] Genel koordinasyon ve takip [%XX] ☐ Onaylandı
Teknik Uzman [Ad Soyad] Teknik uygulama [%XX] ☐ Onaylandı
Kalite Uzmanı [Ad Soyad] Kalite kontrolü [%XX] ☐ Onaylandı
Proje Yöneticisi [Ad Soyad] Onay ve kaynak sağlama [%XX] ☐ Onaylandı

Bütçe Gereksinimleri

Kategori Açıklama Tahmini Maliyet Onay Durumu
Personel İnsan kaynağı maliyeti [Tutar] TL ☐ Onaylandı
Teknoloji Araç, yazılım, donanım [Tutar] TL ☐ Onaylandı
Eğitim Eğitim ve sertifikasyon [Tutar] TL ☐ Onaylandı
Danışmanlık Dış uzman desteği [Tutar] TL ☐ Onaylandı
TOPLAM [Toplam Tutar] TL

Araç ve Teknoloji İhtiyaçları

[Gerekli araç, yazılım, donanım vb. ihtiyaçları listeleyin]

Örnek:
- Jira ek lisansları
- Test otomasyon araçları
- Monitoring ve dashboard yazılımları
- Eğitim materyalleri

📊 İzleme ve Ölçüm Planı

Performans Göstergeleri (KPI)

KPI Ölçüm Yöntemi Ölçüm Sıklığı Hedef Değer Alarm Eşiği
[KPI 1] [Nasıl ölçülecek] [Günlük/Haftalık/Aylık] [Hedef] [Uyarı seviyesi]
[KPI 2] [Nasıl ölçülecek] [Günlük/Haftalık/Aylık] [Hedef] [Uyarı seviyesi]
[KPI 3] [Nasıl ölçülecek] [Günlük/Haftalık/Aylık] [Hedef] [Uyarı seviyesi]

Kontrol Noktaları

Kontrol Tarihi Kontrol Konusu Sorumlu Rapor Türü
[DD/MM/YYYY] [Ne kontrol edilecek] [Sorumlu kişi] [Rapor formatı]
[DD/MM/YYYY] [Ne kontrol edilecek] [Sorumlu kişi] [Rapor formatı]
[DD/MM/YYYY] [Ne kontrol edilecek] [Sorumlu kişi] [Rapor formatı]

Raporlama Planı

Rapor Türü Sıklık İçerik Alıcılar
Haftalık Durum Haftalık İlerleme, sorunlar, aksiyonlar Takım, Proje Yöneticisi
Aylık Performans Aylık KPI'lar, trendler, değerlendirme Yönetim, Paydaşlar
Milestone Raporu Milestone'da Çıktılar, sonuçlar, değerlendirme Tüm paydaşlar

⚠️ Risk Yönetimi

Aksiyon Riskleri

Risk Olasılık Etki Risk Skoru Azaltma Planı Sorumlu
[Risk 1] [1-5] [1-5] [Hesaplanan] [Nasıl azaltılacak] [Sorumlu kişi]
[Risk 2] [1-5] [1-5] [Hesaplanan] [Nasıl azaltılacak] [Sorumlu kişi]
[Risk 3] [1-5] [1-5] [Hesaplanan] [Nasıl azaltılacak] [Sorumlu kişi]

Acil Durum Planları

[Kritik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak acil durum planları]

Örnek:
- Ana sorumlu kişinin projeyi terk etmesi durumunda yedek kaynak devreye alınacak
- Teknoloji tedarikçisiyle yaşanacak sorunlarda alternatif çözüm aranacak
- Bütçe aşımı durumunda proje kapsamı gözden geçirilecek

📈 Takip ve Değerlendirme

İlerleme Takibi

Tarih Tamamlanan İş İlerleme (%) Sorunlar Alınan Aksiyonlar Güncelleyen
[DD/MM/YYYY] [Yapılan işler] [%] [Karşılaşılan sorunlar] [Alınan önlemler] [Ad Soyad]
[DD/MM/YYYY] [Yapılan işler] [%] [Karşılaşılan sorunlar] [Alınan önlemler] [Ad Soyad]
[DD/MM/YYYY] [Yapılan işler] [%] [Karşılaşılan sorunlar] [Alınan önlemler] [Ad Soyad]

Değişiklik Kayıtları

Tarih Değişiklik Türü Açıklama Onaylayan Etki
[DD/MM/YYYY] [Kapsam/Zaman/Kaynak] [Değişiklik detayı] [Onaylayan kişi] [Pozitif/Negatif etki]
[DD/MM/YYYY] [Kapsam/Zaman/Kaynak] [Değişiklik detayı] [Onaylayan kişi] [Pozitif/Negatif etki]

✅ Onay ve Kapanış

Onay Matriksi

Onay Aşaması Onaylayan Onay Tarihi İmza Notlar
Aksiyon Planı Onayı [Proje Yöneticisi] [DD/MM/YYYY]
Kaynak Onayı [Kaynak Yöneticisi] [DD/MM/YYYY]
Teknik Onay [Teknik Lider] [DD/MM/YYYY]
Final Onay [Üst Yönetim] [DD/MM/YYYY]

Başarı Değerlendirmesi

Kriter Hedef Gerçekleşen Başarı Oranı Değerlendirme
[Kriter 1] [Hedef değer] [Gerçek değer] [%] ☐ Başarılı ☐ Kısmen ☐ Başarısız
[Kriter 2] [Hedef değer] [Gerçek değer] [%] ☐ Başarılı ☐ Kısmen ☐ Başarısız
[Kriter 3] [Hedef değer] [Gerçek değer] [%] ☐ Başarılı ☐ Kısmen ☐ Başarısız

ROI Hesaplaması

Kategori Tutar (TL) Açıklama
Toplam Maliyet [Tutar] Aksiyonun toplam maliyeti
Kaçınılan Maliyet [Tutar] Aksiyonla kaçınılan zararlar
Ek Kazanç [Tutar] Aksiyonla elde edilen ek faydalar
Net Fayda [Tutar] (Kaçınılan + Ek Kazanç) - Toplam Maliyet
ROI (%) [%] (Net Fayda / Toplam Maliyet) × 100

Kapanış Kriterleri

  • ☐ Tüm aksiyon adımları tamamlandı
  • ☐ Başarı kriterleri karşılandı
  • ☐ KPI hedefleri gerçekleştirildi
  • ☐ Paydaş onayları alındı
  • ☐ Dokümantasyon tamamlandı
  • ☐ Süreç iyileştirmeleri entegre edildi

📝 Ekler

Ek A: Destekleyici Dokümanlar

  • Risk analiz matrisi
  • Detaylı zaman çizelgesi (Gantt Chart)
  • Teknik spesifikasyonlar
  • Eğitim materyalleri
  • Test planları

Ek B: Referans Dokümanlar

Ek C: İletişim Planı

Paydaş Grubu İletişim Yöntemi Sıklık İçerik
Proje Ekibi Email, Daily standup Günlük İlerleme, sorunlar
Yönetim Haftalık rapor Haftalık Özet durum, metrikler
Müşteri Sunum, email Aylık Sonuçlar, faydalar

Not: Bu şablon ISO/IEC 15504 SPICE | SUP.7 Documentation gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış ve proje dosyasında arşivlenmiştir.